一、單位職責(zé)

依法對(duì)本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級(jí)人大及其常委會(huì)行使職權(quán)的情況，以及在行使職權(quán)中的違法行為和不適當(dāng)?shù)男袨檫M(jìn)行檢查、督促、糾正的強(qiáng)制性權(quán)力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定的權(quán)限和程序，依法對(duì)本級(jí)國家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員及其組成人員進(jìn)行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等諸種權(quán)力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活各方面的重大事項(xiàng)作出決定和決議的權(quán)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)工作機(jī)構(gòu)和漯河市人大常委會(huì)辦公室汽車隊(duì)、漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

三、2015年度部門決算表

見附件

四、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2015年度部門收支情況

本年度總收入為1265.89萬元：其中財(cái)政撥款收入1265.65萬元，其他收入0.24萬元。與上年相比增加了133.99萬元，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，新增《人大在線》欄目運(yùn)行費(fèi)。

本年度總支出為1361.04萬元：其中財(cái)政撥款支出1361.04萬元。與上年相比增加了191.65萬元，增加主要原因：一般公共服務(wù)支出增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出情況說明

本年度財(cái)政撥款支出為1361.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了106.24萬元。增加主要原因：人員工資調(diào)整和人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；漯河人大網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展所需經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算；對(duì)優(yōu)秀代表小組和優(yōu)秀代表活動(dòng)室進(jìn)行表彰，支出加大。

（三）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出119.17萬元，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元， 2015年經(jīng)批準(zhǔn)0人次參加0次組團(tuán)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出8.43萬元。全年公務(wù)接待25批次約358人，比2014年接待費(fèi)減少0.35萬元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，控制接待支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110.74萬元。2015年無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.74萬元，比上年減少支出5.53萬元，減少原因是通過加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用。

（四）2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2015年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.04萬元，比2014年增加12.57萬元。主要原因是機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（維護(hù)）經(jīng)費(fèi)等支出有所增加。

（五）2015年度政府采購支出情況說明

2015年度本部門政府采購支出總額20.39萬元，其中政府采購貨物支出20.39萬元。

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中一般公務(wù)用車27輛。需要說明的是：本年12月，按全市公車改革要求封存22輛，留存5輛；本部門無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。人大事務(wù)（款）反映用于人大機(jī)關(guān)運(yùn)行管理、召開會(huì)議、組織代表開展視察調(diào)研等活動(dòng)方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位離退休、撫恤、工傷生育、失業(yè)等。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。反映用于醫(yī)療保障方面的支出。其中包括反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物管費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

附件：

1、財(cái)政撥款收入支出決算總表.XLS

2、收入決算表.XLS

3、收入支出決算總表.XLS

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.XLS

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.XLS

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.XLS

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

8、支出決算表.XLS

9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls