市人大常委會辦公室2015年決算公開說明

時間：2016-09-27來源：

一、單位職責

依法對本級人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級人大及其常委會行使職權的情況，以及在行使職權中的違法行為和不適當?shù)男袨檫M行檢查、督促、糾正的強制性權力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定的權限和程序，依法對本級國家機關領導人員及其組成人員進行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等諸種權力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定，對本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、文化和社會生活各方面的重大事項作出決定和決議的權力。

二、機構設置

漯河市人大常委會機關內(nèi)設11個工作機構和漯河市人大常委會辦公室汽車隊、漯河市人大常委會機關后勤服務中心2個歸口預算管理單位。

三、2015年度部門決算表

見附件

四、部門預算執(zhí)行情況分析

（一）2015年度部門收支情況

本年度總收入為1265.89萬元：其中財政撥款收入1265.65萬元，其他收入0.24萬元。與上年相比增加了133.99萬元，增加主要原因：人員經(jīng)費增加，新增《人大在線》欄目運行費。

本年度總支出為1361.04萬元：其中財政撥款支出1361.04萬元。與上年相比增加了191.65萬元，增加主要原因：一般公共服務支出增加。

（二）2015年度財政撥款支出情況說明

本年度財政撥款支出為1361.04萬元，比年初預算數(shù)增加了106.24萬元。增加主要原因：人員工資調(diào)整和人員增加，人員經(jīng)費支出增加；漯河人大網(wǎng)運行經(jīng)費等項目開展所需經(jīng)費未列入年初預算；對優(yōu)秀代表小組和優(yōu)秀代表活動室進行表彰，支出加大。

（三）2015年度“三公”經(jīng)費決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費支出119.17萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出0萬元， 2015年經(jīng)批準0人次參加0次組團。

2、公務接待費支出8.43萬元。全年公務接待25批次約358人，比2014年接待費減少0.35萬元，減少原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行公務接待規(guī)定，控制接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出110.74萬元。2015年無公務用車購置支出，公務用車運行維護費110.74萬元，比上年減少支出5.53萬元，減少原因是通過加強車輛管理，嚴格執(zhí)行車輛管理有關規(guī)定，進一步降低了車輛運行費用。

（四）2015年度機關運行經(jīng)費決算情況說明

2015年度本部門機關運行經(jīng)費支出57.04萬元，比2014年增加12.57萬元。主要原因是機關辦公費、印刷費、差旅費、維修（維護）經(jīng)費等支出有所增加。

（五）2015年度政府采購支出情況說明

2015年度本部門政府采購支出總額20.39萬元，其中政府采購貨物支出20.39萬元。

（六）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中一般公務用車27輛。需要說明的是：本年12月，按全市公車改革要求封存22輛，留存5輛；本部門無價值200萬元以上的大型設備。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。人大事務（款）反映用于人大機關運行管理、召開會議、組織代表開展視察調(diào)研等活動方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括財政對行政事業(yè)單位離退休、撫恤、工傷生育、失業(yè)等。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。反映用于醫(yī)療保障方面的支出。其中包括反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務員醫(yī)療補助的支出。

（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

附件：

1、財政撥款收入支出決算總表.XLS