關(guān)于2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他

財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

——2020年12月28日在漯河市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十五次會(huì)議上

市審計(jì)局局長(zhǎng) 徐改全

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、整改工作推進(jìn)情況

　　8月25日，市七屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議聽(tīng)取并審議了2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告。會(huì)議作出“提高政治站位，切實(shí)扛起審計(jì)監(jiān)督使命；突出審計(jì)重點(diǎn)，依法全面履行監(jiān)督職責(zé)；完善機(jī)制建設(shè)，求實(shí)求效推動(dòng)問(wèn)題整改”的審議意見(jiàn)。市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，制定工作臺(tái)賬，層層分解、明確責(zé)任，完善整改動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制和聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，督促指導(dǎo)單位整改問(wèn)題；有關(guān)縣區(qū)和部門(mén)單位將整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓好，認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任，著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。截至目前，審計(jì)工作報(bào)告反映的210項(xiàng)問(wèn)題，已整改到位202項(xiàng)，8項(xiàng)正在持續(xù)整改，整改到位率96.19%。通過(guò)整改，入庫(kù)資金18810.35萬(wàn)元，加快撥付使用資金8822.34萬(wàn)元，歸還原渠道資金9981萬(wàn)元，清理往來(lái)賬款145520.07萬(wàn)元，市直136家單位清理報(bào)廢資產(chǎn)1306宗9447萬(wàn)元，推動(dòng)重大政策措施和重大項(xiàng)目落實(shí)落地55項(xiàng)；根據(jù)審計(jì)建議，制定完善制度62項(xiàng)；移送12起違規(guī)違紀(jì)案件線索，已有9名責(zé)任人受到黨紀(jì)政務(wù)處分，5名責(zé)任人受到組織處理。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　（一）市級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算編制和執(zhí)行不夠規(guī)范問(wèn)題。一是項(xiàng)目預(yù)算未細(xì)化到具體項(xiàng)目和用款單位。財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)預(yù)算細(xì)化管理，做實(shí)做細(xì)年初預(yù)算，市財(cái)政局已將涉及的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持等5項(xiàng)支出落實(shí)到具體執(zhí)行單位和項(xiàng)目。二是市本級(jí)預(yù)算調(diào)劑過(guò)多問(wèn)題。市財(cái)政局督促部門(mén)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整，確需調(diào)整的按程序報(bào)批。三是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制不科學(xué)問(wèn)題。市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的指導(dǎo)，科學(xué)預(yù)測(cè)收入，合理安排支出；開(kāi)發(fā)區(qū)將按要求編制2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。四是市本級(jí)375家、開(kāi)發(fā)區(qū)19家單位預(yù)算未執(zhí)行到位127419萬(wàn)元問(wèn)題。資金已全部收回財(cái)政，統(tǒng)籌安排使用。

　　2.關(guān)于全面績(jī)效管理需進(jìn)一步推進(jìn)問(wèn)題。市委、市政府出臺(tái)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，市財(cái)政局印發(fā)《市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》等6個(gè)配套辦法，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作奠定了基礎(chǔ)。市財(cái)政局確定33個(gè)項(xiàng)目作為2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，資金規(guī)模達(dá)4.81億元，比上年增長(zhǎng)45.76%;開(kāi)發(fā)區(qū)已完成2019年度5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，2020年全面開(kāi)展績(jī)效管理工作;市民政局、市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校已對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

　　3.關(guān)于存量資金未及時(shí)盤(pán)活使用問(wèn)題。市財(cái)政局聯(lián)合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)存量資金專(zhuān)項(xiàng)清理整治工作，已收回財(cái)政存量資金15665萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于急需項(xiàng)目支出。

　　（二）市級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。一是市代建中心等13個(gè)單位非稅收入1867.56萬(wàn)元已全部繳入國(guó)庫(kù)。二是市科協(xié)等3個(gè)單位加強(qiáng)決算審核，規(guī)范決算管理。三是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和市科協(xié)等2個(gè)單位出臺(tái)《差旅費(fèi)管理辦法》，規(guī)范審批程序、從嚴(yán)控制支出。四是市殘聯(lián)等3個(gè)單位、市實(shí)驗(yàn)中學(xué)等4個(gè)學(xué)校手續(xù)不完善列支145.22萬(wàn)元問(wèn)題。已取得合規(guī)票據(jù)，補(bǔ)充完善手續(xù)。五是第十中學(xué)等3個(gè)學(xué)校已將租賃費(fèi)收入3.6萬(wàn)元繳入財(cái)政專(zhuān)戶。六是市民政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2個(gè)單位出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位培訓(xùn)計(jì)劃和備案管理工作的通知》，4個(gè)單位嚴(yán)格審批程序，強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)管理。七是無(wú)依據(jù)收取81人代養(yǎng)費(fèi)174.45萬(wàn)元問(wèn)題。市社會(huì)福利院已停止代養(yǎng)業(yè)務(wù)，40人已退出代養(yǎng)，其余代養(yǎng)人員正在逐步退出。

　　2.關(guān)于2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量需進(jìn)一步提高的問(wèn)題。一是市糧食和物資儲(chǔ)備局實(shí)施的儲(chǔ)備糧平房倉(cāng)改造項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問(wèn)題。項(xiàng)目已調(diào)整，待省級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。二是市殘聯(lián)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地和市人才引進(jìn)項(xiàng)目未能充分發(fā)揮作用的問(wèn)題。市殘聯(lián)通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)及項(xiàng)目扶持，已幫助652名殘疾人就業(yè)增收，安置30余名殘疾人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)；市人才引進(jìn)項(xiàng)目資金已退回市財(cái)政。

　　3.關(guān)于資產(chǎn)管理不規(guī)范的問(wèn)題。一是市物資集團(tuán)公司等11個(gè)單位和市外語(yǔ)中學(xué)等7個(gè)學(xué)校已將1402.49萬(wàn)元固定資產(chǎn)補(bǔ)記入賬。二是原市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2宗土地已辦理入賬手續(xù)。三是市第二高級(jí)中學(xué)等3個(gè)學(xué)校已將報(bào)廢資產(chǎn)按程序處置。四是市交通局長(zhǎng)期閑置1261.13平方米門(mén)面房的問(wèn)題，已向國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)提交出租出借申請(qǐng)。五是市糧食和物資儲(chǔ)備局所屬企業(yè)未按規(guī)定程序處置資產(chǎn)問(wèn)題。該局專(zhuān)題研究整改措施，約談?dòng)嘘P(guān)人員，已責(zé)令寫(xiě)出深刻檢查，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行追溯評(píng)估，并啟動(dòng)追責(zé)程序。

　　（三）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。對(duì)捐贈(zèng)資金分配下?lián)懿患皶r(shí)問(wèn)題，相關(guān)慈善組織在審計(jì)期間已及時(shí)整改。對(duì)接受捐贈(zèng)物資未按要求向社會(huì)公示問(wèn)題，示范區(qū)已按要求公開(kāi)60箱酒精的接受和分配使用情況，源匯區(qū)和西城區(qū)出臺(tái)《源匯區(qū)疫情防控物資管理辦法》、《西城區(qū)防疫物資管理和資金使用的有關(guān)要求》，規(guī)范捐贈(zèng)款物的管理。

　　2.關(guān)于“放管服”政策措施落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是臨潁縣、召陵區(qū)已實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”“一次辦妥”。目前，已受理辦結(jié)建設(shè)工程項(xiàng)目155件。二是開(kāi)發(fā)區(qū)出臺(tái)《推進(jìn)投資項(xiàng)目“多評(píng)合一”實(shí)施方案》、《進(jìn)一步深化企業(yè)投資項(xiàng)目審批改革實(shí)施辦法》;臨潁縣出臺(tái)《推進(jìn)投資項(xiàng)目“多評(píng)合一”實(shí)施方案》，全面落實(shí)多評(píng)合一、區(qū)域評(píng)估等改革舉措，目前已開(kāi)展水土保持和環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)的區(qū)域評(píng)估。三是市民政局在辦理4項(xiàng)行政審批事項(xiàng)中，要求申請(qǐng)人提供應(yīng)由審批部門(mén)委托開(kāi)展的中介服務(wù)事項(xiàng)問(wèn)題。自2020年5月起，已由審批部門(mén)負(fù)擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。四是源匯區(qū)7個(gè)鄉(xiāng)（街道）級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)名稱(chēng)和要素已通過(guò)審核發(fā)布，正常使用。

　　3.關(guān)于減稅降費(fèi)政策落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。市港航建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心等3個(gè)單位已退還超比例預(yù)留工程質(zhì)量保證金22.39萬(wàn)元；市代建中心已返還履約保證金30.78萬(wàn)元。

　　4.關(guān)于就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是全市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款惠及范圍較小問(wèn)題。市人社局加強(qiáng)宣傳、積極推進(jìn)。目前，全市已發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2.86億元，支持1478人創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)就業(yè)6000余人，分別比去年增長(zhǎng)38.8%、24.4%、33.3%。二是源匯區(qū)未開(kāi)展再就業(yè)培訓(xùn)工作,未發(fā)放創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、失業(yè)保險(xiǎn)金發(fā)放不及時(shí)的問(wèn)題。源匯區(qū)采取措施，已開(kāi)展了再就業(yè)培訓(xùn)工作，目前已培訓(xùn)519人，對(duì)4家符合條件的企業(yè)發(fā)放了創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，12.85萬(wàn)元失業(yè)保險(xiǎn)金已發(fā)放到位。三是市職業(yè)技能鑒定中心對(duì)已培訓(xùn)需鑒定的工種全部進(jìn)行了鑒定。

　　5.關(guān)于第三期學(xué)前教育行動(dòng)落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是各縣區(qū)、功能區(qū)75所無(wú)證幼兒園未清理規(guī)范到位問(wèn)題。目前已取締不符合辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的幼兒園38所，為37個(gè)符合條件的幼兒園辦理了辦園許可證。二是郾城區(qū)滯留學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金1408.69萬(wàn)元問(wèn)題。已按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。三是4個(gè)縣區(qū)、功能區(qū)未落實(shí)普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金766.64萬(wàn)元問(wèn)題。目前，開(kāi)發(fā)區(qū)已整改到位，源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)正籌措資金，盡快落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。

　　6.關(guān)于科技創(chuàng)新政策落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是市科技局和2個(gè)縣已將獎(jiǎng)補(bǔ)資金641.6萬(wàn)元撥付到位。二是臨潁縣科技局已依托政務(wù)服務(wù)網(wǎng)建立科技信息綜合服務(wù)平臺(tái)，發(fā)布科技政策和項(xiàng)目成果等信息，提供創(chuàng)新服務(wù)。三是市科技局落實(shí)“科技貸”政策，目前已有4家企業(yè)獲得1900萬(wàn)元授信額度。

　　7.關(guān)于“僵尸企業(yè)”處置工作審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。對(duì)5家“僵尸企業(yè)”資產(chǎn)變現(xiàn)未完全到位問(wèn)題。目前，1家企業(yè)由市發(fā)投公司向破產(chǎn)管理人撥付資金690萬(wàn)元，啟動(dòng)職工安置程序；其他4家企業(yè)已完成資產(chǎn)評(píng)估，正在實(shí)施掛牌處置前的準(zhǔn)備工作。對(duì)原市百貨公司房租收入183.07萬(wàn)元由個(gè)人收取的問(wèn)題，已進(jìn)入司法程序，房屋租金由破產(chǎn)管理人收取。

　　（四）“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于舞陽(yáng)縣扶貧審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　一是2019年統(tǒng)籌整合資金結(jié)余371.27萬(wàn)元,已安排用于12個(gè)村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目。二是孟寨鎮(zhèn)光伏扶貧收益3.17萬(wàn)元已發(fā)放到位。三是1個(gè)村飲水安全項(xiàng)目維修不及時(shí)不能保證村民正常使用問(wèn)題。九街鎮(zhèn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新維修，新打1眼備用井，已正常供水。

　　2.關(guān)于污染防治和自然資源資產(chǎn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　一是污染防治方面的問(wèn)題。臨潁縣和舞陽(yáng)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)已鋪設(shè)完成，接入污水處理廠；源匯區(qū)沙澧產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高鐵以西區(qū)域污水主管網(wǎng)已完成招投標(biāo)工作；臨潁縣第二污水處理廠一期二期提標(biāo)改造項(xiàng)目已完工。對(duì)舞陽(yáng)縣企業(yè)污染集中整治措施不到位問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)已對(duì)粒狀物料進(jìn)行密閉儲(chǔ)存。

　　二是農(nóng)村戶廁改造方面的問(wèn)題。市政府高度重視，組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究戶廁改造“回頭看”整改措施。3個(gè)縣區(qū)戶廁改造推進(jìn)緩慢造成資金閑置2447.71萬(wàn)元的問(wèn)題。舞陽(yáng)縣、郾城區(qū)已撥付到位，臨潁縣已按進(jìn)度撥付。郾城區(qū)1個(gè)項(xiàng)目資金閑置300萬(wàn)元的問(wèn)題，項(xiàng)目調(diào)整后已建成。未建立改廁后的維護(hù)管理長(zhǎng)效機(jī)制問(wèn)題。市改善農(nóng)村人居環(huán)境辦公室出臺(tái)《戶廁改造后期管護(hù)指導(dǎo)意見(jiàn)》和《戶廁改造監(jiān)督管理辦法》。2020年8月，我市榮獲省2019年度農(nóng)村人居環(huán)境整治工作先進(jìn)單位。

　　三是召陵區(qū)自然資源資產(chǎn)管理方面的問(wèn)題。召陵區(qū)已編制完成農(nóng)村污水處理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，東城污水處理廠2020年7月底已完工投入使用。1780.81畝用地手續(xù)不完善問(wèn)題，已辦理用地手續(xù)899.9畝，其余正在完善土地手續(xù)。部分企業(yè)未辦理環(huán)評(píng)手續(xù)或地下水采水證問(wèn)題，已對(duì)未批先建的69家企業(yè)進(jìn)行處罰并督促其補(bǔ)辦環(huán)評(píng)手續(xù)，取締5家選址和行業(yè)不合規(guī)的企業(yè)，19家污染防治措施不完善的企業(yè)停產(chǎn)整頓，21家企業(yè)已辦理取水許可證納入正常管理。

　　（五）民生資金和重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于教育費(fèi)附加資金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是分配意見(jiàn)出臺(tái)較晚問(wèn)題，市教育局已提前開(kāi)展2021年擬使用教育費(fèi)附加項(xiàng)目遴選工作。二是市教育局優(yōu)化資金使用，2020年集中遴選16個(gè)項(xiàng)目，比上年壓縮50%，體現(xiàn)“集中財(cái)力辦大事”原則。三是資金閑置275萬(wàn)元問(wèn)題，市財(cái)政已收回重新安排用于2020年項(xiàng)目。四是超范圍使用14.25萬(wàn)元問(wèn)題，市教育局對(duì)責(zé)任單位在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，要求嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。

　　2.關(guān)于住房公積金管理績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是23人貸款逾期279.96萬(wàn)元問(wèn)題。目前，6人已正常還款，向法院申請(qǐng)起訴11人，市公積金中心出臺(tái)《關(guān)于妥善應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情住房公積金階段性支持政策實(shí)施辦法的通知》，對(duì)因疫情期間無(wú)法一次償還逾期貸款的6人給予政策支持。二是長(zhǎng)期封存賬戶61677戶未及時(shí)處理問(wèn)題。市公積金中心通過(guò)媒體宣傳、上門(mén)服務(wù)等措施，開(kāi)展長(zhǎng)期封存賬戶專(zhuān)項(xiàng)清理工作。截止目前，已清理封存賬戶12876戶，清理工作正在持續(xù)推進(jìn)。

　　3.關(guān)于福彩公益金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是擠占社工培訓(xùn)資金15.27萬(wàn)元問(wèn)題。市民政局已取消使用資金效率不高的社工培訓(xùn)項(xiàng)目。二是資金分配不科學(xué)造成閑置1018.68萬(wàn)元問(wèn)題。目前安排用于舞陽(yáng)縣日間照料中心養(yǎng)老體系建設(shè)項(xiàng)目。三是未建立福彩公益金項(xiàng)目庫(kù)和支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度問(wèn)題。市民政局制定了《資助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　4.關(guān)于“兒童之家”資金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是部分“兒童之家”物資未按時(shí)配備到位問(wèn)題。目前，109家“兒童之家”的第二批物資已全部配備到位，并投入使用。二是臨潁縣7個(gè)“兒童之家”配備的固定資產(chǎn)未記入村集體資產(chǎn)賬問(wèn)題。臨潁縣民政局已對(duì)全縣351個(gè)村級(jí)兒童之家固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)全部移交。三是臨潁縣、源匯區(qū)制定《“兒童之家”管理制度》、《關(guān)于村級(jí)“兒童之家”考核辦法的通知》，建立長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范管護(hù)。

　　5.關(guān)于殘疾兒童康復(fù)救助資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。對(duì)殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練資金與康復(fù)機(jī)構(gòu)結(jié)算不明細(xì)的問(wèn)題，市殘聯(lián)、市財(cái)政局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于做好殘疾兒童康復(fù)救助資金結(jié)算工作的通知》，明確管理責(zé)任，規(guī)范資金結(jié)算流程。

　　6.關(guān)于縣級(jí)醫(yī)院提質(zhì)升級(jí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是遠(yuǎn)程診療系統(tǒng)未能聯(lián)通所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院且使用率低的問(wèn)題。目前，遠(yuǎn)程心電系統(tǒng)已覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，遠(yuǎn)程影像系統(tǒng)正在實(shí)施。二是縣域內(nèi)就診率低問(wèn)題。市醫(yī)保局、市衛(wèi)建委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院管理的通知》，兩縣醫(yī)院制定轉(zhuǎn)診流程，要求做到90%的患者不出縣就得到有效救治。三是2個(gè)縣醫(yī)院專(zhuān)項(xiàng)債券資金2958.49萬(wàn)元閑置問(wèn)題，舞陽(yáng)縣、臨潁縣已將資金安排用于購(gòu)置設(shè)備。

　　7.關(guān)于科普行動(dòng)資金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是臨潁縣科普信息化試點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問(wèn)題。目前，37塊科普大屏全部安裝調(diào)試完畢，通過(guò)驗(yàn)收并正常運(yùn)行。二是臨潁縣農(nóng)村電商技能培訓(xùn)未開(kāi)展問(wèn)題，目前已完成培訓(xùn)200人次。三是市科協(xié)、源匯區(qū)、郾城區(qū)已將科技專(zhuān)項(xiàng)資金58.75萬(wàn)元撥付到位。四是4個(gè)科技項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告內(nèi)容不實(shí)問(wèn)題，源匯區(qū)、郾城區(qū)已重新開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

　　8.關(guān)于服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是未將符合條件的縣區(qū)特色商業(yè)區(qū)納入獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象問(wèn)題。市政府已調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)政策，直接對(duì)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。二是西城區(qū)未及時(shí)將6萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付問(wèn)題。西城區(qū)已將資金收回財(cái)政，并加強(qiáng)對(duì)資金申報(bào)的核實(shí)工作。三是企業(yè)申報(bào)材料不完整問(wèn)題。示范區(qū)已核實(shí)情況，補(bǔ)充相關(guān)證明材料。

　　（六）“四城同建”重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于“中原生態(tài)水城”項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　一是49個(gè)項(xiàng)目未完成年度建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的問(wèn)題。目前，19個(gè)項(xiàng)目已完成年度建設(shè)目標(biāo)，30個(gè)已按項(xiàng)目管理程序調(diào)整。二是對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)審過(guò)程不合規(guī)的問(wèn)題。市住建局加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的監(jiān)管，建立招標(biāo)投標(biāo)承諾制度，引導(dǎo)其依法依規(guī)履職，示范區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)分別對(duì)招標(biāo)代理公司及評(píng)標(biāo)專(zhuān)家進(jìn)行通報(bào)；對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)問(wèn)題。臨潁縣出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目基本建設(shè)程序的通知》，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序。三是資金使用管理不規(guī)范的問(wèn)題。大劉鎮(zhèn)、陰陽(yáng)趙鎮(zhèn)的3個(gè)建設(shè)單位已補(bǔ)充完善支出手續(xù)。舞陽(yáng)縣太尉鎮(zhèn)將征地補(bǔ)償款2531.25萬(wàn)元通過(guò)個(gè)人賬戶核算的問(wèn)題，已對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)，相關(guān)責(zé)任人調(diào)整崗位。郾城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局將土地征收及附屬物補(bǔ)償款21.61萬(wàn)元轉(zhuǎn)入村會(huì)計(jì)個(gè)人賬戶、未直接支付受益人的問(wèn)題。郾城區(qū)要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)對(duì)土地征收及附屬物補(bǔ)償資金的監(jiān)督檢查，確保資金直接撥付到群眾手中。

　　2.關(guān)于政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　一是未按規(guī)定進(jìn)行材料招標(biāo)采購(gòu)561.85萬(wàn)元問(wèn)題。市五高加強(qiáng)管理，在學(xué)校網(wǎng)站公告整改情況，接受社會(huì)監(jiān)督。二是3個(gè)項(xiàng)目核減工程款1087.02萬(wàn)元的問(wèn)題。市二院等單位已依法據(jù)實(shí)結(jié)算。三是3個(gè)項(xiàng)目竣工決算資料不齊全、不完整的問(wèn)題。市發(fā)投公司等單位已補(bǔ)充完善文件資料，并移交市建筑檔案館。四是市六院綜合樓項(xiàng)目多支設(shè)計(jì)費(fèi)的問(wèn)題，已重新核算并追回資金。五是五高綜合樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶17.4萬(wàn)元的問(wèn)題。此問(wèn)題移交市住建局調(diào)查核實(shí)后，市住建局在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)市建筑設(shè)計(jì)研究院違規(guī)出借資質(zhì)的行為進(jìn)行通報(bào)，要求引以為戒。

　　（七）領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于未完成目標(biāo)任務(wù)的問(wèn)題。一是市供銷(xiāo)社未及時(shí)制定深化綜合改革實(shí)施方案。目前，改制工作已啟動(dòng)，市棉麻公司和市供銷(xiāo)實(shí)業(yè)公司已制定改制方案草案。二是市供銷(xiāo)社3個(gè)基層社分類(lèi)改造任務(wù)未完成市定目標(biāo)。目前，臨潁、舞陽(yáng)、郾城3個(gè)基層社升級(jí)改造任務(wù)已完成。三是召陵區(qū)市定目標(biāo)任務(wù)和特色商業(yè)區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。召陵區(qū)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，確保完成市定目標(biāo)任務(wù)；加快特色商業(yè)區(qū)道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年晉級(jí)為“二星級(jí)”服務(wù)區(qū)。

　　2.關(guān)于執(zhí)行財(cái)務(wù)制度不嚴(yán)格方面的問(wèn)題。一是4個(gè)單位未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題。市沙澧河建管委、市中醫(yī)院等4個(gè)單位完善采購(gòu)管理辦法，依法依規(guī)采購(gòu)。二是11個(gè)單位財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問(wèn)題。團(tuán)市委、市供銷(xiāo)社等4個(gè)單位成立理財(cái)工作小組，切實(shí)把好審核關(guān)，從嚴(yán)抓好財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行；市人社局等7個(gè)單位通過(guò)調(diào)賬、完善明細(xì)清單等措施進(jìn)行整改。三是8個(gè)單位超范圍或超標(biāo)準(zhǔn)列支106.34萬(wàn)元問(wèn)題。市科協(xié)等3個(gè)單位退回超標(biāo)準(zhǔn)列支的差旅費(fèi)和補(bǔ)助35.31萬(wàn)元，市公積金中心等5個(gè)單位加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四是召陵區(qū)40個(gè)單位未按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助139.04萬(wàn)元問(wèn)題。召陵區(qū)全部追回上繳財(cái)政，并印發(fā)《關(guān)于變更2017—2019年禁燃禁放有關(guān)文件內(nèi)容的通知》，對(duì)集中禁燃期間發(fā)放補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。

　　3.3個(gè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)聘用臨時(shí)人員問(wèn)題。市中醫(yī)院、市醫(yī)專(zhuān)三附院、市物資集團(tuán)公司已清退臨時(shí)聘用人員。

　　三、未整改到位問(wèn)題的原因及持續(xù)整改措施

　　尚有5個(gè)方面8個(gè)問(wèn)題正在持續(xù)整改中。一是5家“僵尸企業(yè)”資產(chǎn)變現(xiàn)未完全到位，因涉及較多歷史遺留問(wèn)題、需花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間妥善處置。二是市糧食和物資儲(chǔ)備局所屬企業(yè)未按規(guī)定處置資產(chǎn)，正在履行相關(guān)追溯評(píng)估和追責(zé)程序。三是糧食平房倉(cāng)改造項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，正在申報(bào)調(diào)整建設(shè)方案。四是學(xué)前教育方面，由于財(cái)力不足，召陵區(qū)、源匯區(qū)和郾城區(qū)學(xué)前教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金尚未落實(shí)到位。五是縣級(jí)醫(yī)院提質(zhì)升級(jí)方面，受到疫情影響，臨潁和舞陽(yáng)縣縣域遠(yuǎn)程影像系統(tǒng)覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作相對(duì)滯后。

　　下一步，市政府持續(xù)加大對(duì)未完成整改事項(xiàng)的督辦、協(xié)調(diào)和核查力度，確保審計(jì)查出問(wèn)題全部整改到位。一是持續(xù)跟蹤督查。市委市政府督查局和審計(jì)部門(mén)持續(xù)跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，把好質(zhì)量關(guān)，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全部得到有效解決。二是持續(xù)夯實(shí)責(zé)任。夯實(shí)各縣區(qū)、市直相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管責(zé)任，發(fā)揮牽頭作用，重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助各單位解決具體問(wèn)題；夯實(shí)被審計(jì)單位的主體責(zé)任，采取有效措施、完善相關(guān)制度，確保按時(shí)高質(zhì)量完成整改任務(wù)。對(duì)整改不積極、虛假整改的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。三是持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)。審計(jì)部門(mén)梳理歸納出被審計(jì)單位管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，督促相關(guān)部門(mén)單位對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)情形，開(kāi)展常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”。四是持續(xù)健全機(jī)制。完善體制機(jī)制建設(shè)，消除政策執(zhí)行中不銜接、不配套等問(wèn)題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)瑘?jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹省委、市委的決策部署，自覺(jué)接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為譜寫(xiě)新時(shí)代漯河奮勇?tīng)?zhēng)先、出彩添彩絢麗篇章作出新的更大貢獻(xiàn)！